广东同望科技股份有限公司管理体系文件
员工出差管理制度
f员工出差管理程序修订记录
序号
程序文件修改状态
修改时间
修改内容概要
修改人
批准人
1
修订
2002926
出差预算由财务和总裁核准。出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档
李德敏
潘璞
2
修订
20021115
李德敏
潘璞
组织架构及岗位名3修订2003522称变更李德敏潘璞
10目的
f为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。20范围公司全体员工30参考文件《出差报销管理程序》40定义无50职责无60资历与培训无70工作流程71出差申请711因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。712员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
72出差申报、审批和备案721总部人员：7211各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；7212各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；7213各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；722分支机构人员：7221分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。
f7222各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。723上述的审批结论按申报流程执行抄送。73出差前准备731出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程序》。732员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。74出差期间的管理741严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；742严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊r