情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；743有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；744出差期间手机始终处于开机状态以便能随时取得联系否则不予报销手机通话费用。75出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：1、有无违反行程安排计划；2、出差工作任务完成情况；3、出差费用有无预算超支。
f总结与评价按72执行审批与抄送程序。分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。76出差费用结算返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《出差报销管理程序》执行。77出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。1、未执行审批及抄送流程；2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；80记录：《出差申请表》90附录91附录一：员工出差管理程序流程；92附录二：《出差申请表》
f附录一：员工出差审批流程第页共页版本号修改次数
员工出差管理程序
出差人裁
注1
直接主管
注2
上级主管、财务、总
说明
相关程序
f填写《出差申请表》
审核YES
对预算部分进行核查及审批
注1：包括总部和分支机构所有人员。注2：直接主管和上级主管根据出差人级别而有不同。（见具体流程说明）
《出差报销管理程序》
出差准备
完成出差任务
注3：转入财务部的《出差报销管理程序》
抄送出差总结
YES
出差报销
注3
评价NO不予报销、通报批评
出差申请表
申请日期：申请人部门编号：
f出差事项
出差地和业务单位交通费
（交通路线和交通工具）
出差时间
费用预算
必填
住宿费
（住宿标准和住宿天数）
业务招待费总预算额出差经费支出部门意见个人垫付预支借款借款金额各总监意见
（若为分支机构人员不填）
财务部
总裁（分公司经理）
借款人签收
注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。不符合乘坐飞r