采购管理制度与工作流程
一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程
采购选品寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）产品委员会审核上线采购交货验收（仓管、客户）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算1）采购选品：
采购员根据市场需求选取产品设计独特、市场认可度高、适合礼品馈赠及及员工福利等高附加值、高毛利的商品。2）供应商的选择标准：a、必须具备国家认可的相关资质（如：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等）b、必须具有国家相关法规要求的生产经营场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力，在市场上有一定的知名度。
fc、采购人员根据供货商实际情况填写《供货商供货能力评价表》，出具评审意见，对达到合格条件的供货商，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单
3）询价、比价、议价。
1、将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息以邮件或传真供应商，并要求报价。2、统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等。3、寻找多家供货商，提供相同商品的报价，最终依照价格、服务等条款确认一至两家供货商
作为主要供货商
4）合同的签订：
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）审核上线
采购人员需每周一将已选定的商品信息提交产品委员会审核，委员会成员需在二日内将确定上线的产品签字审批完成，转交市场运营部门，将产品信息录入系统，进行产品上架。
6）采购交货验收：
1、自有库房：货物到货后，库房管理人员应会同使用部门“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量并将到货日期及实收数量填入“订购单以采购员的确定和合同为验收数据。
2、客户签收：由供货商直接发送给客户的商品，已物流签收单据作为货品签收入库依据
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库r