后，采购员对账，会计核对，财务结算
3、采购流程图如下图所示：
f验收不合格
退货
采购选品合同的签订建立供应商资料下单交货、验收
财务部确认付款条件及帐期
验收合格
计划对账财务结算
入仓
CEO审批
4、申请付款流程图
采购人员依据合同约定及时安排付款计划
采购人依照客户签收及库房入库单据与供货商对账
符合结款要求，采购部审批通过提交付款申请，同时通知供应商开具对应结款金额的相关发票。
财务部核对无误，审批完成后转交CEO
财务部付款
CEO审批
1）采购商品入仓后（客户签收），做应付款计划2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本
金额直至与付款金额一致后做应付款；3）采购部审批到期应付款转财务部核对
f4）CEO批准后转财务部付款
5、自有商品到货验收流程
采购向库房发到货通知
仓管依据采购单核对到货商品、型号、数量做入库
财务依照入库单审核记账
1）仓库根据采购单验收产品2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需
报采购审核，采购在当日给予答复
6、退货流程
客户退货申请单
对应采购员审定是否符合退货标准
仓库报损
供应商
1）客户填写退货申请单，写明原因，上传图片2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过05
四、采购管理制度：
1建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货或临时缺货、停产，应将原因提前两日通知技术部门将产品下架
f5所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责1制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；2制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供r