共同签字决定后，送至财政局。
验收不合格供应商在规定期限内进行更改。
县财政局按采购合同及验收单内容，按规定拨付资金至采购单位。
八、采购质疑答复与投诉受理
提出质疑
质疑答复
对投诉作出说明
暂停采购活动
做出投诉处理决定
送达投诉处理决定
提起投诉发送投诉书副
本提出行政复议
做出判决
审查投诉受理投诉做出复议决定提出行政诉讼
6
f九、W局制度起草、审议及发布流程
管理制度起草
征求意见
讨论、修订
审核
复核签发
备案发布执行监督与评价
7
f十、W局预算业务控制流程
1、预算编制
预算编制流程
业务单位A
预算编制组B财务处负责人C
局党组会议D
财政、上级部门E
预
1、
预
算
编
制
根据工作安排提
出预算建议数
开始
部署预算编报工作
否预算建议数
初审
是
汇总各单位预
不通过
算形成厅预算建议数
2、
预算审
局预算建议数
审
通过
审
通过
审批
批
批
核
预算分解流程
下达预算控制数
结束
8
f2、预算审批
1、业务单位A预1、财政控制数下达
2、内部控制数下达
3、
内
调整细化
部
细
化
单位预算
调
草案
整
4、
年
度
预
算
批
复
下
结束
达
（1）预算分解子流程图
计财处B
分管财务校领导C
校党委常委会D
计财处E开始
控制数分解细化
不通过
控制数细化
审
分解方案
批
调整细化
局预算草案
审核
不通过
预算指标下达通知议
下达控制数
决
审
议
批
年度校内预算下达
预算审批下达
9
f十一、W局部门及岗位设置流程
（1）局内部门
单位监督机构纪检、监察、审计
局党政领导办公会内部控制领导小组
单位决策机构
领导小组办公室
办
人
职
财
资
政
信
下
下
公室
事
能
处…部
务处
产管理
策法规
息管理
属单位
属单位
门
处
处
处
一
二


单位执行机构
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f（2）局内部门设计流程
调根据局内现状及发展情况制定岗位设计方案
调成立领导小组，讨论制定岗位设计方案
报人事厅核准
通过调制定岗位设置实施方案
不通过
局内公示方案
无异议
调报人事厅备案，等待备案反应情况
有异议
调实施岗位设置方案
修改方案
修改方案
完成后报人事厅核
通过
存档聘任
不通过
11
f十二、W局资产管理业务控制流程
1、固定资产购置流程图
承办部门A
1、
开始
预
1、
审
承办部门准
查
备相关材料
起
草
经济合同审核
单
发展与财务处B
法规处C
合同管理流程
分管局领导D
办公室E
不通过
2、合同审批
金额
大于一万
审核
通过
小于一万
部r