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ff文件控制流程图
f1目的
对质量体管理系中的文件进行规范和控制确保文件的充分性与适宜性确保各相关场所使用有效文件。
2适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3职责
31质量部负责编制质量手册管理者代表审核总经理批准。
32各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件相关部门主管审核、签字
质量部审定管理者代表批准。
33各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件相关部门主管审核、签字综合部审定
管理者代表批准。
34技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件包括《工序标准操作卡》、《作
业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等并由部门主管领导审核批准。
35各部门设兼职文件管理员负责本部门文件和资料的管理工作。
4工作程序和要求
41文件的分类
411受控文件
凡质量管理体系运行的部门含提供认证机构、场所、班次使用的文件均为受控文件包括
a质量体系文件如质量手册、程序文件和其它质量文件表格、报告等。
b管理文件如制度等。
c技术、支持性文件如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d外来文件国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
412非受控文件
凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件如行政任命、事务性通知等。
a盖“非受控”章的文件为非受控文件供有关人员参考用。
b因评审、考察等用的向上级机关或顾客提供的质量体系文件均为非受控文件。
c“非受控”文件更改不通知作废不回收。
413文件管理
a质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
fc外来文件由各相关部门接受后进行识别对需执行的文件按受控文件进行控制和管
理。
d各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
42文件编号
421质量手册
B版
文件顺序号
质量手册
组织简称
422程序文件和管理规定规则细则工作标准
文件顺序号
文件代号
组织简称
文件性质规定编码如下程序文件QP管理文件GL支持性文件WI外来文件WL。423用修订状态作为文件每页的修改标识用012……9等十位阿拉伯数字顺序表
示初始为0中间不允许有空号。技术文件按技术文件管理规定执行
424文件版本用AB……Z等二十六位英文大写字母顺序表示初始为A中间不能
有间隔。
43文件编制与审批
431质量手册由质量部组织编写管理者代表审核最高管理者批准。
432程序文件和管理规定规则细则工作标准由各职能部负责编制r