销
50元天60元天实报实销实报实销
40元天50元天实报实销实报实销
（二）费用标准的补充说明：1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，据实报销；超出住宿标准部分由员工自行承担。2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返程时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4宴请客户需由董事长批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程1出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、出差出点、出差事由、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3购票出差人员持审批过的《出差申请表》复印件，到行政部办理订票。
f4返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部复核，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第五条交通费报销制度及流程一费用标准：1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理或总经理同意后可以乘坐出租车；2市内因公公交车费应保存相应车票报销；3公司领导自备车的费用标准：市内每月补助1500元，市外按实际里程补助110元公里（补助费需提供发票报销）；二报销流程1员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部有关人员签字确认，按规定填好《费用报销单》。2审批按日常费用审批程序审批。3员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第六条办公费报销制度及流程（一）管理规定为了合理控制费用支出此类费用由公司行政部统一管理，集中购置并指定专人负责。（二）报销流程1．购置申请公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置采购审批单报批。
f2．报销程序：报销人先填写《费用报销单》附入库单，按日常报销流程报批。审批后的报销单及原始单据（包括结r