用友软件U8供应链操作流程
一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理日常业务采购请购单增加保存生成。由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理日常业务采购订单增加拷贝采购请购单生成保存生成。由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理日常业务采购到货单增加拷贝采购订单生成保存生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理日常业务采购入库生单功能（参考采购到货单）生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加保存生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款单据录入录入供应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金应交增值税（进项）贷：应付账款xxx手工结算：采购管理结算手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据记账退出。
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f生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率确定。发票结算：（材料会计）采购管理采购结算手工结算过滤输入供应商、入库单号确定发票选中记录确认入库选中记录确认结算确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：（财务人员）应付账款单据录入录入供应商、选中包含已现结发票确认双击选中记录审核确认生成凭证保存。借：物资采购应交税金应交增值税（进项）贷：现金人民币单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。r