RHDJ007A
内部审核查核表
工厂性质：综合厂
受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款审核要点序号1内容组织是否对食品安全管理体系进行了策划，坚持持续改进，并能保持体系的完整性？审核记录
OKNO
内部审核员
审核日期
页次判定
53食品安全管理体现策划
256沟通3
组织是否指定专门的部门负责外部沟通？采取什么方式？
内部沟通有哪些形式？主要沟通哪些内容？
57应急准备和响应
4
组织是否策划和制定了“应急准备和响应”相关文件，是否规定了不同应急情况采取的补救措施？
5
产品说明是否完整、充分、适宜
71安全产品的策划和实现总则
6
产品的工艺流程图是否完整充分
7
危害分析是否完整充分
721前提方案
8
是否建立、实施和保持前提方案，是否与公司的实际相符合
73实施危害分析和预备步骤
9
是否收集和更新了实施危害分析的相关信息，是否保持更新记录
fRHDJ007A
内部审核查核表
工厂性质：综合厂
受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款审核要点序号内容审核记录
OKNO
内部审核员
审核日期
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74危害分析
10
是否对所有产品进行了危害分析，危害分析的确定是否合理
1175操作性前提方案12
是否建立和实施了操作性前提方案，包含的内容是否完整
操作性前提方案涉及的项目是否完整，有无相应的控制措施，控制记录是否保存完好
13
是否根据公司的实际情况制定HACCP计划制定是否合理
76HACCP计划
14
是否制定关键控制点和关键限值制定是否合理
15
是否建立关键控制点的监视系统监视系统是否有效
77预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新
16
组织是否对OPRP和HACCP计划进行了更新并对以下信息进行了更新包括产品特性预期用途流程图过程步骤控制措施
78验证的策划
17
组织是否对HACCP计划、采购控制程序、纠偏行动控制程序、操作性前提控制程序等进行了验证策划，策划的内容是否包括验证活动的方法、职责和频率？
18
组织是否建立可追溯性系统，可追溯性系统是否能够识别直接供方的进料和终产品初次分销的途径？
fRHDJ007A
内部审核查核表
工厂性质：综合厂
受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款79可追溯性系统审核要点序号内容审核记录
OKNO
内部审核员
审核日期
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19
可追溯性文件是否完备可行，有无进行验证？记录保存是否完好？
207101纠正
组织是否建立相关纠正的控制程序？控制失控时产品能否得到识别和控制？有无相关记录？
21
对纠正的有效性是否进行了r