GPPVQEA□文件的顺序号内控行政文件代号A企业代号434技术标准编号产品标准和外来文件的编号直接引用原来的编号。435记录的编号4351记录的编号
f程序文件文件控制程序
GPPVQEO□□QER□
编号：GPPVQEOP01修改状态：B1
记录顺序号记录代号相应程序或文件的顺序号程序或文件代号企业代号44文件的发放441文件发放范围a管理手册和程序文件一般不发放纸文档，DCC将管理手册和程序文件的PDF版放到公司公共盘（链接）1921681235gppv体系文件，全员共享。b第三层次文件（工艺规程、生产操作规程、检验作业指导书、设备操作规程、管理规定等）由编制部门在《文件新增更改评审记录单》中明确发放部门及发放份数。442文件的发放和回收a受控文件由EHS科填写《文件发放回收记录》发放文件，文件领用人在《文件发放回收记录》上签字后，领取加盖“受控”印章并注有分发号的受控文件。发放序号如下，高管A，质量科B，组件生产分部C，电池生产分部D，EHS科E，设施科F，工艺技术科G，工艺设备部H，设备科I，行政科J，人事科K，财务科L，资金科M，营销科N，供应科O，物料科P，生产运营部Q，分发号（代表本部门文件发放份数）用阿拉伯数字1、2表示。b用新文件取代作废文件时，EHS科应按a条执行，并在发放新文件同时回收作废的文件，注明回收日期。c需要额外领取文件的（包括遗失后补领和文件外发申请），领用人需填写《文件申请单》，经部门经理确认签字。文件遗失，需填写《文件遗失调查表》，经部门经理确认签字。45文件的作废451作废文件由文件发放部门回收后加盖“作废”印章，原件加盖“作废留用”印章。452质量DCC应及时更新公共盘里的《体系文件目录》，作废文件用红色底纹标识出来。453作废文件销毁时应填写“文件销毁单”，经发放部门负责人批准后统一销毁。46文件的更改461文件的评审与更新a文件编制完成后凡涉及到相关部门的，应经相关部门会签评审其适宜性；b文件在实施过程中，由于情况发生变化，如组织机构、生产工艺、验收要求、环境因素、有关法律法规等改变时，有必要对原文件更改，文件更改必须填写《文件新增更改评审记录单》，记录单中的“文件更改修订内容摘要”需详细赘述，变更内容在文件中需标识（加黄色底纹），且由编制部门负责人组织评审及会签。管理手册由管理者代表组织评审。c质量部门每年年初组织相关部门评审文件的适宜性，需要更改的文件按照461br