内审检查表
部门
生产技术部负责人
审核员
ISO9001章节号
753形成文件的信息的控制
审核要点
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护
62质量目组织应保留有关质量目标的形成文件的信
标及其实现息。质量目标的内容；分解；包括产品要求
的策划
的内容，并可测量。
53组织的部门组织的岗位、职责和权限岗位、职责和权限
713基础确定、提供和维护过程运行所需的基础设施
设施
组织的设施提高和维护情况，
日期审核记录
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714过程工作环境是否符合规定要求运行环境
f内审检查表
f部门
生产技术部负责人
审核员
ISO9001章节号
84外部提供过程、产品和服务的控制
审核要点
由评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的信息。
同上
日期审核记录
页次
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851生产和服务提供的控制
可获得形成文件的信息，受控条件：生产过程的控制文件；工记律和其他执行记录；设备维护要求和实施情况；交付实施的符合性；获得的检测设备
852标识保留实现可追溯性所需的形成文件的信息；和可追溯性检验、试验状态标识的执行情况。
854防护产品搬运、包装、贮存、交付过程中采取的产品防护措施和客观证据。
f内审检查表
部门
生产技术部负责人
审核员
ISO9001章节号
81运行策划和控制
审核要点
在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息
日期审核记录
页次
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853顾客
顾客和外部供方财产，组织应予以识别、
或外部供方验证、保护和维护。
的财产
保留相关形成文件的信息
856更改对生产和服务提供的更改进行必要的评审和
控制
控制，组织应保留形成文件的信息
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