对记录控制进行规定、确保记录的充分性、有效性、完整性和可追溯性。
2适用范围
本程序适用于本公司质量管理体系所要求的记录控制。
3职责
31综合管理部为本程序的归口管理部门，负责记录的审定、编号、印刷
供应及运行的监控管理。
32各部门负责所使用的记录的设计、修改、贮存、防护和处置。
4定义
无
5流程图
见附页
6作业程序
61记录的产生
611各部门在编制或修改质量管理体系程序文件、管理文件的同时，对所涉及的记录进行设计或修改。612综合管理部在审定程序文件、管理文件的过程中，同时审定其产生的记录，并给出编号后各部门方可使用。
f613记录样式的编号放在表格的右上角；有封面的记录样式，编号同样放在封面的右上角。
62记录编号的规则
部门代号：综合管理部生产采购部计划财务部ZGSCJC技术部营销部质量部JSYXZL
SQYDXXXXXX
表单的版本号（A、B、…）按部门编制的文件顺序号（001、002、…）职能部门代号拼音缩写二位公司代码
63记录的填写
631记录应指定专人填写、传递和保管。632填写人应及时、准确记录客观事实，字迹应清晰，项目填写应完整，如有不需要填写的空项则用实线“划掉”。633已记录的内容不允许涂改，如因某种原因造成错误，可由填写人在原填写内容上更改（用双实线将原内容划掉，定出新内容），并由填写人签章。
f64记录的收集、编目、归档、贮存、防护
641记录的使用部门或记录的填写部门应及时收集已填完整记录，并按记录的时间顺序，分类装订、编目、归档。642对归档记录，记录管理人员应建立《记录归档清单》，确保分类清楚、标识明确、易于存取查阅。643记录由各部门指定人员保管，保管人员应将记录存放在安全、通风、干燥的环境中，防止记录存放不当而损坏、丢失、霉变或虫蛀。644技术资料的归档按《技术资料、档案管理办法》执行。
65
记录的借阅
651记录借阅应履行借阅手续。借阅人在《记录借阅登记表》登记、签名，写明借阅的记录名称、编号、数量和日期。652对保密的记录，只允许有权限的人员查阅，不允许带离记录保存场所。653在合同中有规定的，可按规定向顾客或其代表提供规定期内的记录，供其查阅，但不允许带出记录保存场所。
66记录的保存期
根据产品寿命周期和管理体系有效运行证实的需要确定记录的保存期。
67记录的媒体形式
671记录的载体形式可以是纸质、电子文档、磁带、照片、录像带等。
f672媒体为电子文档时，必须进行有效备份。673各相关部门根据管理r