苏州行动力企业管理咨询有限公司
内审检查表
过程编号过程名称EMP1组织环境和风险管理职责部门陪同人员
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文件编号
QSQP4203A0
版本
审核人员审核日期
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）由谁做？（能力、培训）用哪些主要衡量指标？（测量、检验）如何做？（方法、技术）
1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）？是否已对过程给以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口给以明确？过程是否被监控？记录是否保持？
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输入
内部需要（环境方针企业发展等）、外部需要（顾客供方社会法规）、以往绩效数据、
输出
年度、中长期业务计划结果更新、环境目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施，相关方需求与措施，组织内外部环境分析，风险和机遇与应对措施
KPI
每月目标达成率
判定符合不符合
相关质量文件
责任部门
ISO140012015条款
审核要点
审核记录
备注
组织环境理解和分析控制程序
41理解组织及其所处◆内部环境有哪些？的环境◆外部环境有哪些？◆相关方有哪些？◆需求又有哪些？
42理解相关方的需求和期望手册
43确定环境体系的范◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？围
f手册
44环境管理体系
◆所需的过程和相互作用是什么？
52环境方针
◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？◆策划的内容有哪些？
企业经营风险和机遇的应对控制程序
611总则
614措施的策划
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