企业后，2个工作日内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将
原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。第11条业务招待费报销，须填写《报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，
数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第12条第四章第13条第14条第15条其他报销、审批程序同上。附则出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。本制度自颁布之日起执行。
f员工出差审批单
编号：申请人出差地点出差人数所在部门出差时间月至月日日时时填表日期：年月日
交通工具
汽车□
火车□
飞机□
其它__________
所需费用
出差事由
部门主管审批
总经理审批
财务部审批
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
员工出差审批单
编号：申请人出差地点出差人数所在部门出差时间月至月日日时时填表日期：年月日
交通工具
汽车□
火车□
飞机□
其它__________
所需费用
出差事由
部门主管审批
总经理审批
财务部审批
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
f差旅费用报销单
编号：姓名部门起止日期日期年起止地点费～～～～金额合计（大写）经办人报销人部门审核总经理审核财务部审核费补助费用十万千百十元角分月日～交通年月日，共计餐费其他职务出差事由天备注金额合计张填报日期：年月日附件
住宿
差旅费用报销单
编号：姓名部门起止日期日期年起止地点费～～～～金额合计（大写）经办人报销人部门审核总经理审核财务部审核费补助费用十万千百十元角分月日～交通年月日，共计餐费其他职务出差事由天备注金额合计张填报日期：年月日附件
住宿
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