公司出差管理制度
第一章第1条总则目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限
员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。（1）部门负责人出差，报请总经理审批。（2）其他人员出差，报请部门领导审批。（3）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条第4条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查
无误后支给出差差旅费。第5条（1）（2）交通工具选择标准短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具。远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可选择卧铺出行。特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第6条第7条理同意。第8条出差标准规定使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。职务总经理费用标准交通费实报实报实报1．A类地区200元以内每日住宿费实报实报2．B类地区160元以内3．C类地区120元以内实报1．A类地区160元以内2．B类地区130元以内3．C类地区100元以内副总经理各部门主管一般员工
f1．A类地区10元以内早餐每日餐费午餐、晚餐实报实报实报实报2．B类地区8元以内3．C类地区6元以内1．A类地区20元以内2．B类地区16元以内3．C类地区12元以内每日杂费业务必要的开支实报实报实报实报表1（2）出差时的招待费用200元以内实报出差费用标准规定
1．A类地区10元以内2．B类地区8元以内3．C类地区6元以内1．A类地区20元以内2．B类地区16元以内3．C类地区12元以内100元以内实报
确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过300元以上的招待费必须先请示部门负责任；超过500元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。第三章出差费用报销第9条第10条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差人员返回r