购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口，凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必需遵守市场管理及外贸管理的划定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部分知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部分应坚持先取样品，征得使用部分同意后，方进行定制或采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必需取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述划定采购者，财务部以及业务部分的财会职员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。物品、原材料盘查制度
1、物品、原材料、物料在清点中发生的溢损，应对天然溢损和人为溢损分别作出处理。
f2、天然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在清点中泛起的干耗或吸潮升溢，如食物中的米面及其制品、干杂货等，在升损率公道的范围内，可填制升损讲演，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（2）超出公道升损率的损耗或溢余，应先填制升损讲演书，查明原因，说明情况，报部分经理审查，按划定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部分经理审查，按有关划定在“待处理收入”或“待处理用度”科目处理。物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。2、保管职员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废讲演表”，据实说明坏、废原因，并经业务部分审查提出处理意见，报部分经理或财务部审批。3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部分送交废旧物品仓库处理。4、报损、报废由有关部分会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。食物采购管理制度1、由仓管部根据餐饮部分需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
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