组的议程及记录3）管理层的议程及记录指明经验总结已经被审核通过SCOREPOTENTIAL00
正确的流程（新部件的项目管理，纠正行动，持续改进）需经过经验总结的审核。管理层审核经验总结的流程已确保实施
不良材料的控制
是否有完善的系统用于防止不符合特殊要求的不良材料的错用？
一致的标签系统用于确认可疑产品现场要求和不合格产品1废件容器的颜色代码，控制标签，废件标签，在程序中标签，运输器具，刳刨机等2）如果红色标签代表废件和可疑件，则标签必须合理管理3）可疑标签必须写明出现问题的操作工序有效训练：可视化的停止灯系统，用红色标明废件，黄色标明可疑件，绿色或其他非红、黄色标明合格件遏制表格或不合格材料表格标明了1）遏制工作表或同等物可疑材料的预期数量和地点。遏制现场要求：状态中的产品被合理的标识。2）不合格材料区域和相关的文件不合格材料或可疑材料在合理标示现场要求：1）隔离区域有专门的标示或有特的区域内被隔离定的区域2）废件的箱柜，返修台，存放区域等有标示或有特定的区域3）寻找标准的废件容器的颜色代码，控制标签，废件标签，在程序中标签，运输器具，刳刨机等界限点的维护需要100％的检查和1）遏制程序和完整的表格授权已接触遏制状态现场要求：（如果有合适的例子）2）遏制程序，数据和不合格材料区域3）有授权的签字和通过检测的产品表格返修完工的缺陷件重新放入线上现场要求：（如果有合适的例子）时，必须注意要摆放在拿出生产线1）在解除时或之前确认相应的证的工序之前。据2）确认所有的再确认资料包含所有下游的检测，如防错验证3）如果不能重新引入到过程当中，确认一个文件化的返修确认流程已经实施。（人员和设备）4）审核有什么方法用于传达标准返修作业5）一种标识符（序列号、特殊标记），可追溯供应商的记录以显示何时发生了什么。
是否有不合格品的报警和宣告程序以满足客户要求？
当存在遏制失效、重要损坏情况的用以保证按照要求的联系和跟进活
f潜在风险或实际发生时，是否有一动的文件，如：套程序和专用表格用以告知客户并1）客户电话日志进行跟进方面的联系2）客户联系清单3）审核过的装运日志4）分层的供应商联系方式和审核过的装运文件
管理层是否审核了遏制的结果？
包含内部、外部的重大问题，遏制1）周期性的摘要报告及沟通行动2）材料审核板的信息和签字SCOREPOTENTIAL00
确认点
线上是否至少有一个在线检验点？（如果是GMPT供应商，必须r