差期间如住亲友家中而不入住酒店，每天可另获补助费人民币100元。25膳食补贴251总经理及副总经理的膳食费按实际报支，其它人员均按实际出差天数领取人民币100元天的膳食补贴，领取膳食补贴的员工不可再报销膳食费。252市内公干（短途外勤）不可报销膳食费。商务应酬26商务应酬宴请费261在出差地招待关系户，应事先在《员工出差申请表》中提出申请理由及金额预算，报总经理批准。262宴请的对象必需为与公司在业务上有关的机构或员工，而非集团内的雇员或顾问，集团系内员工联谊活动，一律不得报销。263严禁以公款搞与业务无关之私人交际应酬活动，并应注意杜绝
f逢客必请、规格过高、陪客过多、重复宴请等现象。27其它零星费用271如因公需要的邮寄费、电话费、行李托运费按实支报销，但私用礼品及私人市话及长途费均不得报销。272国内出差不可报销洗衣费。273参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排用餐、用车的，不可报销相关住宿、交通费用及获取膳食补贴。
三、出差申请
31员工在出差前应填报《员工出差申请表》。32出差申请的审批权限如下：一般员工：321一般员工：出差1天以内由部门经理批准；出差1天以上5天以内经电话或邮件报总经理同意后，由副总经理批准；出差5天以上由总经理批准。部门经理：322部门经理：出差3天以内经电话或邮件报总经理同意后，由副总经理批准；出差3天以上由总经理批准。副总经理：323副总经理：出差1天以内，经电话或邮件报总经理同意后，可直接出差；，一律由总经理批准。出差1天以上（不含1天）33完成审批程序后，复印《员工出差申请表》呈交人事行政部登记，并作为记录考勤的依据。原件由出差人员保存，并于出差后呈交财务部作报销用，未经批准而出差者，其差旅费一概不得报销。34每月人事行政部汇总各员工出差外出办公的情况，以便存查。35如因紧急事务来不及办理出差申请手续者，经电话或邮件报总经理同意后仍可出差，但必须电话通知人事行政部作备案，待回程后尽速补填《员工出差申请表》，作为报销差旅费的依据。
四、借款
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如差期超过两天，员工可按实际需要填写《借款审批单》向财务部申
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请预借差旅费。出差预借款金额，经所属部门负责人及财务经理根据审批后的《员工出差申请表》中的出差费用预算核查后暂付之。
五、执行
51所有国内出差机票、车票、酒店等的预订，均由人事行政部统r