质量管理体系内审检查表
编号：ZJCX080202受审核部门
审核员
标准条款
审核要点
421
总则
◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？
负责人时间
审核方法
1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？
2、与受审部门相关的文件有多少？
3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？
4、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？
5、有否规定查询相关文件的途径？
422
质量手册
◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
◆质量手册的控制情况？
6、文件是否便于查阅？1、质量手册是否包括管理体系的范围？
2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？
3、质量手册是否引用或包括程序文件？
4、质量手册是否包括管理体系过程之
页码审核记录
评价
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审核员
标准条款
审核要点
负责人时间
审核方法间的相互的表述？
5、质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？
6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求？1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
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文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制
2、查阅部门《受控文件清单》，抽查46份，检查其批准、标识、版本及受控情况，文件字迹是否清楚。
3、检查文件更改情况，失效文件的处理情况。
◆作废文件的管理
4、文件修改后是否重新批准？
5、如有作废的文件，抽查34份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用
6、查阅《文件发放
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审核方法
回收记录》，检查文件的发放是否符合要求？
7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？
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记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序。
◆记录的编号、填写、保存期限。
2、检查《记录清单》，抽查34，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。
4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。r