分层审核记录（综合组工程师）
审核岗位：序号1审核内容审核人：考核人频次审核结果12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月
产品包装设计是否及时，是否经过审核组2个月验证、确认，查验证报告；产品包装作业指导书是否完整，包括包装摆放、包装标识、条形码是审核组2个月否规范等；标准管理是否符合国家、顾客、公审核组2个月司标准；标准的收集及制定是否按进度实施，制定的标准是否通过评审；审核组2个月
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内部产品图样的发放、修改是否及审核组2个月时，检查发放记录，抽查发放清单；是否有系统的外部文件存档、发放审核组2个月、销毁记录并更新；产品台架试验是否有清单、是否按作业指导书要求、按项目组进度实审核组2个月施；现场是否有实验产品累积；产品台架维护保养是否按要求实审核组2个月施；项目进度跟踪：下道工序投诉、抱审核组2个月怨是否及时反馈并处理；PLM项目管理平台的建设和维护，使审核组用培训，文件的定期更新；公司计划、部门安排任务是否完成；未完成任务是否有说明或改善审核组措施；公司规章制度是否遵守、个人办公审核组区域5S是否有效；每周每日每日问题不符合问题描述整改措施责任人问题关闭日备注
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备注：1、审核记录符号说明：合格，划“√”；不合格划“×”。2、对划“×”的项必须要求责任人提供改进措施及完成时间。
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