营销物料管理制度一、责任部门营销策划部销售案场部采购部物业部财务部二、流程及各部门职责1、采购申请营销策划部或销售案场部：经办人发起采购申请填写采购申请单采购原因、采购物品名称、规格型号、数量、价格、途径、金额汇总采购部审批对采购价格和途径提出意见财务部审批对涉税问题和采购内容详尽程度等提出意见主管副总审批：对采购的合理性进行审批董事长审批：对采购的合理性进行审批2、采购执行营销策划部或销售案场部经办人严格按照采购申请进行采购预算外需补走流程应取得发票、送货单、结算单、购货清单、pos机记录等，发票上应有发票专用章，送货单、结算单、购货清单上应有供应商公章和签字，注：无法取得发票原则上不予报销，特殊情况下走审批流程，董事长签字方可替票报销3、物料验收营销策划部或销售案场经办人、物业物料管理员（其他人无权验收）共同验收货物，共同在送货单或结算单等签字确认，同时物业物料管理员开具入库单，一式两份，由营销策划部或销售案场经办人在移交人处签字，物料管理人在接收人处签字，一份给经办人报账使用，一份由物料管理员留档待查。
f4、物料领用营销策划部或销售案场领用物料时，物料管理人需开具出库单，经策划经理或案场经理签字，领用人签字、物料管理人签字后予以领用。5、物料发放领用人需做好物料发放登记，登记清楚发放时间、名称、数量、金额等，需接收人签字，需策划经理或案场经理签字6、物料核销每月月底，本月领用人应主动到物料管理员处核销领用物品，已发放物品应提供发放记录，未发放物品需交回物料管理员，物料管理员需填写入库单，如本月需继续领用的，需重办理领用手续7物料管理检查物料管理员应根据入库单、出库单登记物料台账，每月月末应整理本月领用和核销情况，催促相关领用人及时来核销领用记录。物料管理人应在月末核销完成后对库存物品进行盘点，保证账实相符，并在次月3日之前发给财务审计部备案，财务审计部应定期或不定期对物料管理工作进行检查。8、物料采购报账物料采购经办人应填写费用报销单或用款单，提供包括但不限于发票、送货单、结算单、购货清单（应有供应商公章）等能证明事件真实性的凭证，入库单、采购申请单（原件）等，经直接领导签字后递交到财务部进行审批，注意：采购报账应在采购发生当月报账，月末发生的可在下月报账，一次采购申请应一次性报账，不得分为多次报账，
f报账单上应注明是否为冲借款。
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