包材退库工作流程包材退库工作流程退库工作
工作流程图
质量问题较小，不影响产品质量：继续使用，通知厂家下次改正质量问题较明显：退库通知质监员质量问题较严重：退库操作者查清数量，注明退库原因，质检员签字
操作者发现包材出现质量问题
将有问题包材隔离保管
汇总后交供应科
退到包材室
退到库房
包材室把退库包材积攒到一定数量时填写质量信息反馈处理单，质检员签字并放行
工作细则和注意事项
1、质监员接到退料通知时即到工序检查，内容如下：⑴已经开封的零散包装物料，数量与批记录上的领用量、使用量、剩余量是否相符，确认所余物料无污染、无混杂，数量准确。2、退库物料申请一律用红笔在物料上标注产品信息和质量问题，质监员签字确认，办理退库手续。3、质监员需将操作人发现的质量问题做详细记录，填写《外包材质量问题汇总表》。每月底汇总后发供应科张慧敏，厂家交罚款时把问题样品交厂家；罚款及奖励外包检出人的钱登帐（主任办公室）；《制剂外包材质量问题统计表附表1：制剂外包材质量问题统计表》：制剂外包材质量问题统计表》《
厂家
包材名称
批号
问题描述
数量
元个
奖励元
检出人
f附表2：质量信息反馈处理单》：质量信息反馈处理单》《
质量信息反馈处理单
年信息发生部门信息内容：月日LQ0031
操作者签字：质监员验收意见：
班长签字：
日期：
签字：日期：
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