属于该合同该项目。其次，一些时候会出现第三方代为付款的情况，这种情况下，应该由该第三方进行书面证明的出具，明确这笔款项是为哪个单位或者项目来进行代付。第三，一些混凝土企业有时候需要同时为好几个需求方或者一个需求方的好几个工程项目进行供货，所以在需求方进行付款的过程中一定要标明制表上的支付信息，明确支付的单位和项目名称。第四，要保证供货方和需求方在合同上货款和对账单上的货款保持一直，并且要给予印章确认。最后，一旦混凝土企业完成了供货或者停止进行供货的时候，又或者在某个时刻需要需求方给予对账单的时候，应该对具体的年月日以及公司名称和货款数进行确认，并且要由双方的签订人进行签字和盖章，也可以由合同中指定的签订人来进行签订和盖章。六、混凝土企业对于应收账款防控及清收方面的措施（一）对于负债企业进行提前控制
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首先要根据客户的品行以及资本和经济状况来确定其信用风险程度。其次要规定具体的信用时间和额度。最后要对账款进行经常检查和催收，对于超期的货款应该及时通知对方付款，必要时利用法律程序解决问题。（二）建立并执行相关的制度首先要对定金制度进行严格执行，企业的经营往来，一旦发生了购销关系，双方签订的合同，对于一些数额较大的应该严格执行定金制度，确定定金的比例应该根据具体的实际情况来定。其次要建立销售环节岗位责任制，企业在与销售人员签订责任书的同时，也应该建立清账奖励，谁签的合同就要一包到底，从而加快账款的回收。第三，改进销售结算方式，防止货款拖欠，针对不同的企业应该采取不同的结算方式，对于暂时不能付清又确实有偿还能力的客户，应该写出还款计划，采取银行承兑汇票的方式结算。对于有偿还能力的客户要实行钱货两清。对于信誉差的客户应该坚持“前款不清，后货不发”的做法，从而减少拖欠的情况发生。最后，应该建立催款小组，企业专门成立催款小组进行催款，对于往来项目进行核对，摸清对方家底，采取不同的清欠方法，对于大额欠款客户进行上门清账，定期清现，必要时果断采取法律手段。（三）采取折扣或者折让的方式促进应收账款回收为了吸引客户能够在规定日期内支付账款，可以给予他们一定的减除额度，例如在合同中对于优惠条件进行规定，利用这种措施，可以有效的加速账款回收，提升客户的还款积极性。如果超过规定日期，可以采取罚金或者加计利息的方式。七、结束语从目前来看，很多混凝土企r