0070815
6324跟踪并记录所采取措施的实施结果；6325评审预防措施的有效性，并做出永久性更改或进一步采取措施的决定。633预防措施实施要求6331各部门应将来自顾客、社会或本公司部门及员工发现的潜在不符合事实写入《纠正与预防措施报告》的“不合格状况说明”栏内，并写明其提供人的姓名。6332依据潜在不符合事实的表现，分析产生潜在不符合的准确原因，无论是主观的还是客观的，都要真实地填写在《纠正与预防措施报告》的相应栏内。6333依据潜在不符合的原因和潜在不符合的影响程度、预防措施实施的难易和时间急缓要求，权衡风险、利益和成本，评价采取消除原因的预防措施的必要性和可行性，研究确定需要采取的预防措施并落实实施。如果预防措施带有全局性或其他重要价值，应提交管理评审讨论确定。6334跟踪并记录所采取预防措施的结果，评价、验证预防措施的有效性，并将跟踪验证情况填写在《纠正与预防措施报告》的相应栏内。如果效果很好，可防止潜在的不符合发生则应进行永久性文件或规范等的更改，执行《文件控制程序》中的有关规定。若效果不佳或无明显效果，则要进一步分析原因和改进。70相关记录71《纠正与预防措施报告》80流程图：
f文件类别
EP
纠正与预防措施程序
文件编号版本版次页次生效日期
FYEPQC02A167
20070815
纠正措施控制流程图
相关部门责任部门系统管理部品质部文控中心相关表格记录
不合格现象
识别不合格
《纠正与预防措施报告》
评审不合格
确定责任部门采用PDCA循环
流程图
产生原因
制定纠正措施
实施纠正措施
验证实施效果
达到预期目的结案
存档
f文件类别
EP
纠正与预防措施程序
预防措施控制流程图
文件编号版本版次页次生效日期
FYEPQC02A177
20070815
相关部门
责任部门
系统管理部品质部
文控中心
相关表格记录
潜在不合格
识别潜在因素
评审不合格
确定责任部门采用PDCA循环
流程图
潜在原因
制定预防措施《纠正与预防措施报告》实施预防措施
验证实施效果
达到预期目的结案
存档
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