产品销售管理流程图暂行）
文件编号：
START接收客户订货单产品月销售预测
批准
审核
编制黄少燕
版本号：A0负责部门客服部销售部客服部
编制日2007911作业描述
●客服部跟单员收到“客户订货单”后，与客户确认订货的型号、规格、数量、付款方式、交期。●各销售部部长每月5号前作成下月销售预测，提交客服部长。●客服部跟单员确认订货单后交给技术科制造BOM●客服部跟单员根据客户订单、市场销售预测作成《产品销售订单》和空调月销售计划，由科长审核后提交部长核准，再提交给生管部部长；空调月销售计划提交采购部部长。●生管部接单后，根据销售订单月销售计划及组织生产安排入库●当发现异常时客服部作出“订货变更通知单”交给生管部将对变更作出更改更改后安排生产入库●客服部跟单员通过系统确认销售订单生产进度，如已进仓，确认客户已付款（享受信用额的客户，确认是否已到信用额），打出货通知单签名●提交部长核准后，省内交客户提货人，安排客户到仓库提货，省外由跟单送到成品仓（仓管员）。●当发生异常时应作出修改修改后再进行审核核准后交给提货人●省内客户或省外自行提货的客户将出货通知单交给仓管员。●仓管员接到出货通知单后作成“产品出仓单”，组织出货。●仓管员作成“产品出仓单”后，通知QA检验；●仓管员出货时需核对型号、规格、数量，并将机身号码记录在产品出仓单上后签名，并交客户提货人确认签名。●QA收到产品出仓单后，对产品进行全检。●如检验有不合格产品时，应对产品进行更换或修补，处理好后再进行检验，合格后才能发货给提货人（有问题，陵形必须分两路，作判定用）●仓储科帐物员于次日900点前将产品出仓单（两联）提交业务跟单科科长。●业务跟单科科长将收到的产品出仓单分发给相关跟单员。●每周二财务部出纳将上周收款明细提交业务跟单科科长。●跟单员收到产品出仓单后核对系统数据：型号、规格、数量、单价、金额是否一致。核对后交业务跟单科科长统筹。●每周一业务跟单科科长将对帐单与销售报表提交部长审核。●每周二业务跟单科科长将部长审核后的对帐单提交财务部会计复核●每月5日前财务部会计将对帐单返回业务跟单科科长。●每月6日前业务跟单科科长提交上月应收款。●将有问题的对帐单进行更改，更改后再交给财务审核（有问题，陵形必须分两路，作判定用）●每月7日前跟单员与相关客户（经销商服务中心）对帐，并要求客户签名盖章确认回传或寄回。●r