对帐单由业务跟单科科长提交财务部存档。
订单审核制造BOM
产品销售订货单
产品月销售计划
客服部
生管部安排生产
NG
生管部
订货单变更出货通知单
OK
客服部
客服部
审核
NG
修改再审核
客服部
OK
客服部客户部仓储科仓储科
作成“产品出仓单”
通知QA检验，组织出货
QA检验
品管科
NG
QA再检验
OK
品管科
数据处理，提交产品出仓单
仓储科
财务对帐
客服部财务部
NGOK财务再对帐
客服部财务部
对帐
客服部
END
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