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f本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3、物流管理的要求所有物资应做到每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。31产成品311产成品的入库3111产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。31111产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。31112入库单价一律按财务部提供的产值不含税价格填写。3112验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。312产成品出库3121产品销售发出时必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库由仓库核对后返财务部。3122产品发货程序第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证第四步仓库见出门证提货联后方可发货。3123对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。3124发出货物退回由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续并经质检部门检验签字有质量问题的应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后交财务帐务处理。3125对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3126所有发出商品应在当月及时办理结算若遇特殊情况最迟在2月内办理完结算手续。32委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理并负责委托加工材料的收回。321委托加工材料出库3211应填领料单并填写齐全。内容包括领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字r