到了标准要求的目的和效果？重要岗位或对环境产生重大影响岗位人员的培训是否到位？抽查2名员工在各个职能和层次是否具备相应的意识和能力。446运行控制：是否运行了《建设项目环境因素控制程序》《污水废气排放及噪、声控制程序》《节能降耗实施控制程序》《危险化学品控制程序》《臭氧层、、、破坏物质控制程序》《废弃物处理控制程序》《消防安全控制程序》《清洁、、、
检查记录
受审核部门
人力资源部
部门负责人
付朝霞
内审员
区美屏
审核时间
2006．9．2
f泰科电子模块（深圳）有限公司
内审检查表
检查项目
生产实施控制程序》等控制活动，评审运行控制策划的充分性；文件执行情况，对涉及相关方的重要环境因素有效控制和影响。查现场是否符合运行要求？抽查3至5名员工对运行控制要求是否了解？抽查《危险化学品一览表》、出入库单据、MSDS、《环境检查测量记录表》是否合理？447《应急准备和响应控制程序》是否已明确其全部的潜在事故或紧急状态，实际运作是否按照程序文件（包括应急预案）进行应急预防。是否确定了与异常、紧急情况有关的工作岗位这些岗位的程序中有无对紧急情况发生后的应急响应内容是否定期试验应急措施当紧急情况发生后或定期试验后，是否对相关的程序或作业文件进行评审和修订，特别是职责、信息交流和相关记录抽查《环境意外事故报告表》《消防演习报告》、、应急预案451《环境监测与测量控制程序》是否覆盖了标准要求的内容，以达到对重大环境影响有关的运行及活动关键特性监控的目的是否合理有效是否为环境因素控制要素提供了监督作用，是否具备一致性抽查环境监测报告，《环境检查测量记录表》是否合理？452《环境合规性评价控制程序》是否对保持与法律的合规性作出规定
检查记录
受审核部门
人力资源部
部门负责人
付朝霞
内审员
区美屏
审核时间
2006．9．2
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检查项目
收集有关法律法规和其它要求合规性的记录或证据，是否针对监测和监控结果对法律法规的合规性进行评价查《合规性评价报告》是否合理？453《不符合、纠正和预防措施控制程序》是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，职责是否明确？是否有针对相关方投诉所采取的纠正措施要求，不符合的纠正与预防措施的实施和验证？是否实现了由于采取纠正和预防而导致的程序变更和文件修改？抽查《纠正和预防措施报告》
检查记录
受审核部门
人力资源部
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