是否量化？制定的目标、指标和管理方案是否落实有关职能部门、岗位和方法、时间表？446运行控制：是否运行了《建设项目环境因素控制程序》《污水废气排放及噪、声控制程序》《节能降耗实施控制程序》《危险化学品控制程序》《臭氧层、、、破坏物质控制程序》《废弃物处理控制程序》《消防安全控制程序》《清洁、、、生产实施控制程序》等控制活动，评审运行控制策划的充分性；文件执行情况，对涉及相关方的重要环境因素有效控制和影响。查现场是否符合运行要求？抽查3至5名员工对运行控制要求是否了解？抽查《危险化学品一览表》、出入库单据、MSDS、《环境检查测量记录表》是否合理？
检查记录
受审核部门
生产部
部门负责人
刘纪安
内审员
郑大勇
审核时间
2006．9．2
f泰科电子模块（深圳）有限公司
内审检查表
检查项目
447《环境监测与测量控制程序》是否已明确其全部的潜在事故或紧急状态，实际运作是否按照程序文件（包括应急预案）进行应急预防。是否确定了与异常、紧急情况有关的工作岗位这些岗位的程序中有无对紧急情况发生后的应急响应内容是否定期试验应急措施当紧急情况发生后或定期试验后，是否对相关的程序或作业文件进行评审和修订，特别是职责、信息交流和相关记录抽查《环境意外事故报告表》《消防演习报告》、、应急预案453是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，职责是否明确是否有针对相关方投诉所采取的纠正措施要求不符合的纠正与预防措施的实施和验证是否实现了由于采取纠正和预防而导致的程序变更和文件修改。抽查《纠正和预防措施报告》
检查记录
受审核部门
生产部
部门负责人
刘纪安
内审员
郑大勇
审核时间
2006．9．2
f泰科电子模块（深圳）有限公司
内审检查表
检查项目
42抽查一至二名员工询问其对环境方针理解是否正确？431《环境因素的识别与评价控制程序》是否合理查部门《环境因素清单》识别是否充分、合理？识别与评价是否考虑了三种状态和三种时态的情况；432《环境法律及其它要求控制程序》是否合理？是否建立了收集渠道？《法律法规明细及适用性评价表》是否全面、合理？433《环境目标、指标、方案》中哪些是本部门需运行的？是否针对本部门的活动、产品或服务相关的重要环境因素？是否量化？制定的目标、指标和管理方案是否落实有关职能部门、岗位和方法、时间表？442《人力资源控制程序》是否合理，是否确定了培训需求，并进行培训？培训是否达r