泰科电子模块（深圳）有限公司
内审检查表
检查项目
41请叙述环境管理体系文件的建立情况，体系范围及运行的情况42是否由最管理者制定并批准环境方针；环境方针的内容是否与组织的活动、产品和服务相适应；环境方针是否包含两个承诺和一个框架的内容；环境方针是否提供了评审环境目标和指标的框架；环境是否形成了文件；采用何种方法使全体员工理解环境方针；采用何种方式让公众获取环境方针；环境方针是否付诸实施。453是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，职责是否明确是否有针对相关方投诉所采取的纠正措施要求不符合的纠正与预防措施的实施和验证是否实现了由于采取纠正和预防而导致的程序变更和文件修改
检查记录
受审核部门
管理层
部门负责人
刘总、管代
内审员
杜云虹
审核时间
2006．9．2
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内审检查表
检查项目
443查《信息沟通控制程序》是否合理，有无规定内、外部信息交流的渠道、方式和动作等，以确保交流畅顺；各有关职能与层次的环境管理活动是否按照程序执行；查证信息交流的证件并判断其信息是否受阻或传递失误；涉及重要环境因素的外部信息有无适当处理和记录。444查《管理手册》程序文件是否覆盖了标准的17项要素和全部运行管理活动；、是否明确各个要素之间的相互关系；文件是否接口良好，无相互矛盾之处；是否给出程序文件和作业文件的查询途径。445《体系文件控制程序》是否符合标准要求、是否实施；抽查《文件发放回收记录表》《受控管理体系文件清单》《受控体系文件增、、补修改取消申请表》、《受控文件发放回收记录表》、《外来文件发放回收记录表》《外来文件清单》等各35份是否合理；、体系运行的环境重点岗位是否能得到有关文件的现行版本；各部门使用的文件是否受控。454《环境记录控制程序》是否合理、是否按照程序规定严格执行？记录是否字迹清楚、标识明确、易于查找、是否真实？
检查记录
受审核部门
EHS
部门负责人
杜云虹
内审员
王一
审核时间
2006．9．2
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内审检查表
检查项目
42抽查一至二名员工询问其对环境方针理解是否正确？431《环境因素的识别与评价控制程序》是否合理查部门《环境因素清单》识别是否充分、合理？识别与评价是否考虑了三种状态和三种时态的情况；433《环境目标、指标、方案》中哪些是本部门需运行的？是否针对本部门的活动、产品或服务相关的重要环境因素？r