录未保存完好，且无效果确认。
f已补全记录。（2）技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录
已跟踪验证并填写相关记录（3）生产部：3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现；
已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。特殊工序员工黄伟无培训记录已补全相应记录（4）行政部：文件回收表回收人未签名
已补签黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证在确认生产部培训记录后，已补发上岗证（5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认；
已补签章并于客户进行沟通（6）采购部：部分订单未填写单价
已补填（7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产
在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下：（1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录
已补全记录（2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断
已补
f（3）行政部：领导借阅文件资料无借阅登记文件资料未归还的已补登记
（4）采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准
（5）仓库：记录有任意涂改现象逐步改掉随意涂改的习惯
从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。
2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：
（1）客户满意度统计平均得分878分，达到顾客满意度得分≥80分的要求（详见顾客满意度统计图表）：
虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。
顾客对我们的产品r