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工程建设部廉政风险点及防控措施一览表
编制部门XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程建设部
f1、质量控制工作
1流程图11质量检查工作施工过程检查或计划性检查开始
根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目
现场检查、检测
通报检查结果
发现问题
整改、反馈
未发现问题
12分项工程验收评定
继续施工
复检
返工
不合格
合格
f施工单位提出申请交工意向
监理单位初步审查
否
验收评定是否具备交工条件
是
监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作
是否存在需要整改的问题
施工单位按要求整改
是
否
不合格
验收小组复验
合格
监理单位签发中间交工证书
f2）廉政风险点及防控措施一览表
质量控制工作
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
▲1有倾向性地选择检查内容。
11、质量检
查
现场检查、检测
建设单位工程管理部门人员、质量管理部门人员
▲▲▲2对不合格工程降低检验标准，评为合格。
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
★1实行随机、突
击检测制度。检测
单位事先不通告
检查地点，检查点
由检查小组到达
现场后临时确定，
检查结果当场公
布，并将结果报建
设单位和监理单
位
建设单位
2，检测单位和人工程管理
员与被检测单位部门、质
存在利益利害量管理部
关系的，须回避。门
★★1保存检查时的影像和文字等原始资料2多人参与现场检查、检侧。
3加强抽检、检测。
建设单位工程管理部门、质量管理部门
建设单位质量管理部门人员
▲3，委托与其有利益利害关系的检测单位对工程项日进行检测。
★通过招投标或竞争性谈判等_方式选择有资质的社会检测单位。
建设单位质量管理部门和招标部门
f流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
防控措施防控措施
11、质量检
查
通报检查结果
受建设单位委托的社会检测机构工作人员
12分项工程验收评定
施工单位提出申清
施工单位项目经理、监理单位专业监理工程师
▲▲▲1改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或未检测，编造检测数据。
★★★1建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节降低信用等级。○技
2随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与台同费用支付挂钩。
▲2，降低处罚标准或不予处罚。
▲▲施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。
★1与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检r