并保存有效期内的记录？是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？程序中是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要31求工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？采购和进货检验是否已建立了进货的关键元器件和材料检验验证程序及定期确认检验的程序？关键零部件和材料检验验证程序及32定期确认检验的程序中是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？程序文件、质量检验记录1根据技术文件进行的材料检验记录2过程检验记录3成品检验记录等
品质部
赵文鉴
25
程序文件
记录清单（规定各记录的保品质部存年限）综合部1程序文件（新供方管理办法，已完成）2日常管理文件（采购管理办法）
张书丽
程序文件、供方评定记录
销售部
陈治
程序文件
1程序文件汽车配件2供方PPAP资料（关键零部部件）1关键零部件清单2供应商审核记录3合格供应商评定标准及评定结论4供货成绩（质量、交期、服务等）统计1程序文件2例行检验和确认检验的项目及要求材料检验标准书（和技术文件一致）材料检验记录
张龙锋
供方评定记录及日常管理资料
销售部
陈治
3
程序文件
品质部
赵文鉴
材料检验标准、图纸、技术要求
品质部
赵文鉴
材料检验记录
品质部
赵文鉴
f验
3C认证工厂检查审核资料清单
条款项目条款要求主要审核内容或资料
材料检验记录
第3共7页
资料清单
供方提供的质检报告供方质检报告的保存、归档，关键供方的3C证书等
主要责预计完责任人任部门成日期
品质部赵文鉴
备注
当关键元器件和材料检验由供应商检33验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存关键零部件检验或验证34记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等？
材料检验记录
品保部
赵文鉴
1工艺流程图中特殊工序的工厂是否对其关键生产工序（过程）技术文件（工艺流程图、作业指导识别进行识别并确认？书）2作业指导书中特殊工序的识别1焊接、总装车间人员的培关键工序操作人员是否具备相应的能重要岗位人员的培训及考核（如骨训计划力？架焊接）2培训记录及考核记录41如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否对关键的生产过程进行研究，以验证过程能力并为过程提供输入？是否以适当r