3C认证工厂检查审核资料清单
条款项目条款要求主要审核内容或资料资料清单
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主要责预计完责任人任部门成日期
品质部综合部品质部综合部品质部综合部张书丽
备注
11
1公司程序文件a是否规定了与质量活动有关的各类公司程序文件，关于检验人员的授2检验员任命书人员职责及相互关系？权3公司组织架构b是否已指定质量负责人并赋予了相公司程序文件，关于质量负责人的1公司程序文件应的职责和权限？是否履行了相应的任命书2质量负责人任命书职责？
张书丽
1
职责和12c是否在所有班次的生产操作中规定现场人员安排（检验员的配置），1检验人员任命书了负责产品质量的人员各班各工序均需配备检验人员2现场检验人员安排资源d是否赋予了负责产品质量的人员为公司程序文件，关于检验人员的职13了纠正质量问题停止生产的权限负1检验人员任命书责和权限责产品质量的人员是否履行了职责是否配备了必须的生产设备、检验设公司现场（设备、场地、人员等）14备；具备必要能力的人员；必备的生场地平面布置图配置产、检验、储存的环境？是否已建立、保持了文件化的质量计21划类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？22产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？公司程序文件、质量计划程序文件1受控文件清单2国标收集的情况3图纸中运用国标的情况4外来文件评审
赵文鉴
品质部
赵文鉴
生产部品质部综合部品质部综合部
张书丽
产品技术规范、标准
张书丽
是否建立并保持文件化的文件和资料1程序文件的控制程序，以确保：a文件在发布程序文件、技术规范、文件更改要2文件发放记录前和更改是否由授权人员审批其适宜求3文件审核及批准性？2文件和记录23b文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？
品质部综合部
张书丽
1文件的控制（发放、销毁现场文件确认，文件需为最新版品质部等）（加盖受控文件章）综合部2受控文件清单及盖受控章
张书丽
f2
文件和记录23
3C认证工厂检查审核资料清单
条款要求主要审核内容或资料资料清单
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条款
项目
主要责预计完责任人任部门成日期
各部门
备注
c是否在使用处可获得相应文件的有现场确认，在相关工序悬挂最新版现场文件的悬挂及文件的最效版本？本的资料新状态24是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？质量记录是否规定了适当的保存期限r