内审检查表
受审核部门人员序号541服务部史永锋日期审核记录2011年9月28日备注审核内容方式方法
一、质量目标1、质量目标在部门的分解及落实现场服务顾客满意度≥95情况：顾客意见处理率100不发生部门责任的顾客投诉事件和安全、质量事故。
2、部门各岗位人员的职责、权限分4组，共32人。划分情况：保安：负责音乐堂安全整体范围内的防护与保卫工作，8人；场务：负责演出服务提供过程中人员服务，观众满意度测量，15人；后台：负责演出服务提供过程中对演职员的服务，3人；保洁：负责整体保洁工作，6人。检查：《岗位职责》，清晰、明确，符合。
3、在工作中如何进行内部沟通，通过部门周例会议传达、布置公司管理要求与任务安排，根据“演出通知单”以确保各项工作的落实：安排工作，每场演出前召开班前会等方式进行沟通与管理，演出期间通过对讲对突发、临时性工作进行安排与调动。此外，管理人员多走动管理，巡视检查，确保各项工作的落实。检查：1、会议记录，抽查2011年6月21日及8月17日记录，符合。2、班前会记录，抽查2010年6月23日及7月7日记录，符合。
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受审核部门人员序号服务部史永锋日期审核记录2011年9月28日备注审核内容方式方法
752二、服务提供根据接待任务信息，安排布置工作，就1、如何做好演出服务提供过程的细节及时沟通确认，直至清晰明了。控制与确认工作：1、设施用品的控制：提供前做好检查及卫生清洁工作，确保状态良好，干净整洁。2、人员服务的控制：培训、考核，确保人员服务技能达到标准。检查部门培训记录，有计划、有实施、有考核检验，符合。3、服务提供各流程：按《服务部工作规范》操作执行，检查《服务部工作规范》，有“管理制度”，有“工作控制与规范”，明确、符合。2、如何确保服务提供工作达到标各级管理人员职责明确，走动管理，服务提供开始前与过程中以自检、互检方准：式严格管理，确保达标。检查：1、《值班记录》，抽查5月7日、2月27日值班记录，符合。2、《服务部日常巡检查表》，抽查4月2日、9月27日记录，主管或领班每日检查，遇不合格复查，复查合格后签字，符合。3、演出接待中服务工作的落实情根据《演出日程表》《演出工作通知单》况：抽查7月12日演出缺乏服务负责人签字8月9日演出钢琴使用记录，符合；5月31日演出用过贵宾室，有记录。7544、顾客财产都有哪些如何保管和顾客r