1产品实现
过程
2识别出的风险
（对应各（文字描述）
车间部门，
详见括号
内说明）
工艺执行错误
生产制造过程的风设备带故障运行
险（各生产
车间）
不合格原材料使用
风险管理计划
2′产生的原因
3风险后果
4风险严重性
5风险可能性
6风险指数
7
8
910
风险等级
控制措施
责任部门
备注
（文字描述）（文字描述）
（根据（根据（45（执行附请各门车与第
严重性可能性的数表《评价间制定并一列
等级从等级从值）准则》）填写
括号
15选15选
说明
人员操作失误
择数值）择数值）
产品质量不符合要求2
2
4
操作人员未经
1
1
1
过培训或能力
达不到要求
故障未发现
产品质量不符合要求1
2
2
故障未处理
2
1
2
使用原材料超产品质量不符合要求2
2
4
过保质期
使用原材料与规定材料不符
1
1
1
低极低极低极低低极低
一致
制定考核制度
持证上岗
二车间
二车间
车间管理制度
制定考核制度考核
制定考核制度考核制定考核制度考核
制定考核制度考核
二车间
二车间二车间
二车间
车间管理制度
车间管理制度
f1产品实现
过程
2识别出的风险
（对应各（文字描述）
2′产生的原因
3风险后果
（文字描述）（文字描述）
4风险严重性
5风险可能性
6风险指数
7
8
910
风险等级
控制措施
责任部门
备注
（根据（根据（45（执行附请各门车与第
车间部门，
严重性可能性的数表《评价间制定并一列
详见括号
等级从等级从值）准则》）填写
括号
内说明）
15选15选
说明
择数值）择数值）
一致
检验不到位。不合格产品流人员责任心不不合格产品流入客户4
2
8
低
转
到位
制定考核二车车间
制度考核间
管理
制度
搬运过程的倾覆，碰撞
堆放过高
产品质量不符合要求1
2
2
极低
制定考核二车车间
产品防护
制度考核间
管理
过程的风
制度
险（从进
工艺架变形
2
1
2
极低
车间工夹二车车间
模具管理间
管理
货、生产、放行、交付
搬运小车不合格
制度
制度
2
1
2
极低
车间工夹二车车间
模具管理间
管理
制度
制度
等所有阶
产品放置的污染
段，涉及各
生产原因滞留产品质量不符合要求1
2
2
极低
及时反馈生产赋能
科
被膜
部门、车
工艺作业
指导
f1产品实现
过程
2识别出的风险
（对应各（文字描述）
2′产生的原因
3风险后果
（文字描述）（文字描述）
4风险严重性
5风险可能性
6风险指数
7
8
910
风r