险等级
控制措施
责任部门
备注
（根据（根据（45（执行附请各门车与第
车间部门，
严重性可能性的数表《评价间制定并一列
详见括号
等级从等级从值）准则》）填写
括号
内说明）
15选15选
说明
择数值）择数值）
一致
间）
未防护
书
2
1
2
极低
制定考核二车车间
制度考核间
管理
制度
改进过程工艺改进变化未批准就投未执行程序
产品质量不符合要求2
2
4
低
按程序执二车XR
的风险各入
行
间
GD1
402
部门、车
间
《风险后果严重性等级表》：风险后果严重性灾难级严重级中度级
严重性值504030
f轻度级
20
轻微级
10
《风险发生可能性等级表》：风险发生可能性频繁很可能有时极少不可能
可能性值5040302010
风险指数矩阵：
可能性
505
10
15
20
25
404
8
12
16
20
303
6
9
12
15
202
4
6
8
10
101
2
3
4
5
010
20
30
40
50
严重性
风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中，风险指数值＝风险严重性值×风险可能性值
《风险接受准则》见下表：风险指数RR≥2015≤R＜20
风险等级极高风险高风险
简称极高高
接收准则不可接受风险不可接受风险
f10≤R＜154≤R＜10R＜4
中等风险低风险极低风险
中低极低
不可接受风险采取适当措施，可接受风险可接受风险
填写要求及说明：1、请各部门、车间复制《风险管理计划》表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。
表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。2、《风险管理计划》表中的19项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第7列按“风险指数R”对应《风险接受准则》的“简称”一栏选择填写。
技术质量科2012年2月22日
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