49293102102
第2页共89页
f文件控制程序
1目的：建立文件控制程序，以确保所有文件使用者，均能使用到正确有效版本的文件。2适用范围：适用于本公司管理体系活动的文件和资料的管理，受控文件包括：管理手册，程序文件，作业指引、规范，技术资料，电子文件，外来文件。3定义：31管理手册：由最高管理层正式发出的，阐明公司方针，定义管理活动方向的纲领性文件。32程序文件：管理手册的支持性文件，它是根据管理手册及客户要求，结合公司具体情况，全面贯彻公司管理方针及定义具体实施管理活动的步骤。33工作指引工作指引是程序的支持性文件，它是根据程序及各工序之要求，对各工序及各项作业规定的具体操作步骤。34受控文件受控文件是由人力资源部发出的印有红色“受控文件”印章的文件，盖有“外来文件”印章的文件被视作受控文件，只有受控文件被视作合法文件，可在公司内使用，其它任何文件不得在公司内正式使用。35参考文件：参考文件是由人力资源部根据客户或其它人员的申请，并经指定的人员批准而发出的印有蓝色“参考文件”印章的文件。该类文件只作参考用，不回收不更新，也不可正式使用；36作废文件：作废文件是文件更新后，由人力资源部在发出新文件时收回的旧文件，或其它情况下作废的文件并盖有红色“作废”印章。37外来文件：外来文件是指国际、国家及行业标准，或客户、供应商等提供的直接用于生产的文件。38电子文件：电子文件是指客户、供应商等提供的直接用于生产的文件、图纸、电子邮件等以及公司内部相关部门所绘的图纸、文件、资料、电子邮件等直接或间接于生产及相关的活动的文件。4职责：41人力资源部：负责所有管理体系文件的发行与管理。42管理者代表：负责质量手册的编制与修订；负责程序文件的审核。43总经理：负责管理手册、程序文件的批准。43各部门负责人：431负责相关程序文件及工作指引的编制与修订，并经指定的人员审批后生效执行；432负责所属电脑上的文件与资料管制，且负责将所属部门相关的文件与资料系统转交于人力资源部进行管理。5作业内容：
第1页共89页
f51文件的编号与格式
511公司体系文件的编号与格式：见《TGGL006文件格式与编码管理规定》；
512外来文件的编号：规则为：WLMMMXXX，所有的外来文件均以WL作识别，MMM代表文
件来源厂商23个字母，XXX代表文件序号，由001开始，增加一份上升一位。备注1：记录的编号方法，见《记录控制程序》。备注2：本文r