河南煤炭建设集团有限责任公司
一体化管理体系程序文件表格
fNO
文件名称
受控文件目录清单
文件编号
HNMJJL42344544501
发放范围
执行时间
份数
受控号单位姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位姓名份数领用人签字发文日期备注
批准人：
日期：
fNO
文件名称：
发放范围：
编号
单位
发文登记簿
HNMJJL42344544502
文号：份数领用人签字日期
备注
执行时间：
编号
单位
份数：份数领用人签字日期
备注
fNO
收文收到编号时间
发文机关
收文登记簿
文件字号
文件名称及内容
HNMJJL42344544503
执行密份时间级数
承办人签字
备注
fNO
序号日期
单位
文件借阅登记簿
文件名称
HNMJJL42344544504
借用目的
期限
批准人
借阅人签字
归还日期
备注
fNO
文件名称
文件更改登记表
HNMJJL42344544505
分发号
更改原因
更改内容
需更改内容
更改标识
更改后内容
更改生效时间更改办理人
审核人批准人
fNO
序号
文件编号
文件归档登记表
文件名称
HNMJJL42344544506
总内容数归档时移交人
数量
间
签字
接受人签字
备注
fNO序号
单位
记录名称
记录清单
存档日期保存时间
HEMJJL42445145301
数量经办人
备注
填表人：
填表日期：年月日
fNO序号借阅时间
记录名称
数量
记录借阅登记表
借用单位
借用人
HEMJJL42445145302
归还时间批准人
备注
fNO
文件名称
文件销毁申请书
HEMJJL42445145302
文件形成时间
文件编号
申请销毁部门
销毁理由
销毁份数
负责人意见：
经办人
日期审批意见：
申请部门
签字：
日期：
签字：日期：
f编制单位
序活动、产号品或服务
环境因素
环境因素识别评价一览表
环境影响
HEMJJL43143343143401
发生频次
A
影响程度
B
评价因子分值
法规相关方能源资源
符合性关注程度消耗量
C
D
E
可节约程度
F
总评价分数
M
重要与否
审核：
制表：
填表日期：年月日
f编制单位：
序号重要环境因素
重要环境因素清单
HEMJJL43143343143402
活动、产品或服务
环境影响
控制计划
备注
审核：
制表：
填表日期：年月日
f编制单位：
序活动、人员号或设施
危险源辨识及风险评价一览表
危险源
可能造成的事故发生事故
或事件
的可能性
L
HEMJJL43143343143403
评价因子分值
人体暴露事故造成最终危险控制重要频繁程度的后果性分值级别与否
E
C
D
审核：
制表：
填表日期：年月
f编制单位：
活动、人序
员或设号
备
重大危险源
重r