河南煤炭建设集团有限责任公司一体化治理体系程序文件表格
f受控文件目录清单
NO
HNMJJL42344544501
文件名称发放范围受控号单位姓名份数领用人签字发文日期
文件编号
备注
执行时刻受控号单位姓名
份数份数领用人签字发文日期
备注
1138
f批准人：
日期：
发文登记簿
NO
HNMJJL42344544502
文件名称：
发放范围：
编号
单位
文号：份数领用人签字日期
备注
执行时刻：
编号
单位
份数：份数领用人签字日期
备注
2138
fNO
收文收到编号时刻
发文机关
文件字号
收文登记簿
文件名称及内容
HNMJJL42344544503
执行密份时刻级数
承办人签字
备注
3138
fNO
序号日期
单位
文件借阅登记簿
文件名称
HNMJJL42344544504
借用目的
期限
批准人
借阅人签字
归还日期
备注
4138
f5138
f文件更改登记表
NO
HNMJJL42344544505
文件名称更改缘故更改内容
需更改内容
分发号
更改标识
更改后内容
6138
f更改生效时刻更改办理人
审核人批准人
7138
f文件归档登记表
NO
HNMJJL42344544506
序号
文件编号
文件名称
总内容数归档时移交人
数量
刻
签字
同意人签字
备注
8138
f9138
fNO
序号
单位
记录名称
记录清单
HEMJJL42445145301
存档日期保存时刻数量经办人
备注
10138
f填表人：
填表日期：年月日
11138
f记录借阅登记表
NO
HEMJJL42445145302
序号借阅时刻记录名称数量
借用单位
借用人归还时刻批准人
备注
12138
f13138
fNO
文件名称
文件编号
销毁理由销毁份数
文件销毁申请书HEMJJL42445145302
文件形成时刻申请销毁部门
经办人
日期
14138
f负责人意见：
申请部门
签字：日期：
审批意见：
签字：日期：
15138
f环境因素识不评价一览表
编制单位
序活动、产号品或服务
环境因素
HEMJJL43143343143401
环境阻碍
发生频次
A
阻碍程度
B
评价因子分值
法规相关方能源资源
符合性关注程度消耗量
C
D
E
可节约程度
F
总评价分数
M
重要与否
16138
f审核：月日
制表：
填表日期：
年
17138
f编制单位：43402
序号重要环境因素
重要环境因素清单
HEMJJL431433431
活动、产品或服务
环境阻碍
操纵打算
备注
审核：
制表：18138
填表日期：
年
f月日19138
f编制单位：43403
序活动、人员号或设施
危险源辨识及风险评价一览表
HEMJJL431433431
危险源
可能造成的事故发生事故
或事件
的可能性
L
评价因子分值
人体暴露事故造成
频繁程度的r