ISO90012015ISO140012015OHSAS18001质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表
受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否参考适用文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
检查结果记录
421总则
421总则
444
444文件
环境管理
◆组织是否有文件的管理体系相关文
◆与管理体系相关的文件有多少
√
◆与受审核部门相关的文件是多少√
体系文件
件是否齐全文件是书面形式还是电子
◆组织结构图、管理方针、三同时报
√
告等是否存完好
形式
◆电子形式文件的使用是否有效
√
◆管理体系文件是
◆管理体系文件的内容是否满足√
否覆盖了标准的适用要素或过程并
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求
符合其要求要素或过程之间相互
◆一体化管理体系要素过程间的逻√辑关系、文件的接口是否清楚
作用关系是否给予
确定及描述
◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径◆文件是否便于查阅
√√
422
422
综合管质量
理手册手册
◆管理手册的覆盖面是否完整如对ISO9001标准有剪裁剪裁细节说明的是否合理
◆管理手册是否包括管理体系的范√围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节√与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序文√件。
◆管理手册是否包括管理体系过程或√要素之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调是否有可√操作性。
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
422
422
◆管理手册的控制
◆手册的发放、更改是否符合文件控
综合管质量
情况
制要求。
理手册手册
423
423
445
445
◆制定的文件控制
◆文件控制程序内容是否完整是否有
文件
文件
文件
文件和
程序是否符合要求
可操作性程序中是否对文件的编制、
控制
控制
控制
资料控制
发布、存档、查找、修订、评审做出
了规定
◆程序文件是否有效版本
◆外来文件如标准r