2019年最新的ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：20190116
说明：1每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
序号
相关方类型
需求和期望产品质量满足要求准时交货
评审指标或项目返修率≤1000ppm准时交货率≥98客户满意度≥90分客审、外审、内审结果
监测频率每月次每月次每年次每年次
负责部门品质部销售部销售部体系
备注
1
客户
服务良好、价格合理企业有建立质量环境管理体系并有效地运行
稳定、持续地合作，互利双供应商审核、月评结果、采赢及时付款2供方交付的物料合格率高符合质量和环境相关的法律法规厂界周3边企业合理排放废水、废气、噪声和居民合理排放废水、废气、噪声4房东合理处置危废5餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费危险废弃物合法处置不定时检查环境安全健康检查危险废弃物合法处置通过政府审查
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购协议依照与供方商定的付款方式准时付款来料检验合格率≥95通过政府审查
每年次
采购、SQE财务部、采购品质部安全员
不定时每月不定时
环境监测合格
每年次
体系
环境监测合格
每年次100不定时每月次100不定时
体系体系人资行政部安全员体系安全员
67
化学品化学品仓库存放，防止泄露供应商废弃化学品合法处置政府部符合质量和环境相关的法律
f门：
法规环境监测合格每年次体系
环保局合理排放废水、废气、噪声安监局工作环境清洁卫生，废气、消防大噪声、粉尘合理排放，温湿队度适宜
环境安全健康检查
每月次
安全员
水务局化学品仓库存放，防止泄露供电所危废合法处置节约用水、用电安全生产标准化第三方8监测机构9危废处置单位配合监测，符合环境法律法规
环境安全健康检查危险废弃物合法处置环境安全健康检查通过政府审查
每月次100每月次不定时
安全员体系安全员安全员
环境监测合格
每年次
体系
配合危废的转移、处理
危险废弃物合法处置内审、管理评审有效，外审通过审核财务报表
100
体系
10
审核机质量环境体系运行的适宜构性、充分性、有效性盈利增长、持续经营、发展
每年次
体系
11
公司经规模扩大营者符合质量和环境相关的法律法规薪资和福利增长个人能力提升提供发展空
每年次
财务部
通过政府审查工资报表员工福利实施的方案培r