理以上员工
离
职手
否
续本人填写离职手续办理表
办
批准
理表）部门负责人安排交接
总经理审批
不批准
部门负责人全程办理工作交接及离职手续
手续已清
否进入自动离职流程
是
进入离职控制流程（45）
f42自动离职控制流程
分类
当月旷工累计3天以上
提出辞职尚未批准即离职、缺勤的
其他原因不到岗的
自动离职
给公司造成损失
否冻结工资结算
是追究相关责任
根据后续决定相应处理
f43劝退、开除控制流程
分类
431
432
433
相关部门向人力资源部报送材料
不真实
（核实回馈单）
核实
人力资源部回馈相关部门
真实
造成损失
是
追求相关法律、经济责任
（听证记录表）
否是
组织相关部门人员、负责人听证
听证
给机会
否否
按劳动合同办理相关手续
是
给出相关处理意见
进入相关处理程序
劝退或开除
44终止聘用控制流程
满足条件提前15日通知员工选择终止聘用方式
进入相应流程
f45离职控制流程
辞职
分类
劝退、开除
终止聘用
交还一切财务文件、业务资料
移交业务渠道
是
特殊岗位复试部门负责人
等待接手人到岗
否办理交换和移交手续
是
否
到岗
进入自动离职流程
填写交接与移交清单
相关部门负责人及人力资源部审核（审核表）
否
完善
是
安排移交人、接收人、监交人共同交接（交接单）
是
遗漏
会同移交人、监交人核对、补办
否
移交人移交不善造成损失
开始办理移交手续
否追求相关责任
普通员工
进入相关处理程序
于次月发薪时结算工资
30天后结算工资
（接下页）
f签定遵守职业道德及劳动合同条款的声明（职业操守声明书）
人力资源部终身保留资料
遵守声明书
否保留追究责任权力
（接上页）
友好往来名单
不诚信誉名单
（考勤意见表）
53考勤管理控制流程（公司总部）
指定地点打卡
未打卡
否结束
是
部门经理签章
是结束
否迟到、早退一次按相应规定处理
罚款20元次
3≤X＜5
分类
三次以下
罚款10元次
X≥5
5≤X＜6罚款30元次，通报批评
分类
6≤X＜8
旷工一天，严重警告
X≥8
旷工二天，劝退
f535迟到、早退控制流程
迟到、早退
否结束
X≤3罚款10元累计次数
是
3≤X＜5分类
罚款20元累计次数
6≤X＜8罚款30元累计次数
8＜X≤10分类
X＞10旷工一天，累计次数
旷工半天累计次数
经理级以上
是罚款双倍
否
是从第五次开始双倍处罚
迟到、早退超过五次
否记入员工本人档案
f536请假、补休控制流程
本人填写请假申请单、写明类型
（请假申请单）
否员工
是
总经理
是
批准
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