报价，并择选三家以上可供选择的供应
f商以供参考。（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。
完成三方比价后，择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四），送领导审批。
（三）所有采购物品的择商报价必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。
（四）所有供货商都必须签订供应合同。第七条采购审批所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。
第四章入库管理第八条入库流程（一）到货准备总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。（二）验收1数量验收。（1）申购物品部门确认供应商核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一
f时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。（2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、
小件1035的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
（3）所有来货必须在数量清点完成后供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2品质验收（1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。如退回厂家的残损，需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。（2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。（3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。（三）入库
1正常入库（1）物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、
f件数、重量等要求，填写《入库单》，并进行入库验收。（2）行政人事部会同有关人员，根据《入库单》填写
内容，对照现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。
（3）签字完毕的《入库单》，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记r