编号
流程
节点
业务内容原材料
相关制度
存货业务岗位责任制度存货业务授权批准制度采购申请管理办法采购预算管理办法
1
请购
申报
外购件五金辅料临时采购物资原材料外购件
采购入库2入库
五金辅料临时采购物资产成品
采购到验管理制度
生产入库
半成品委外加工生产主材（基于BOM）
生产入库验收制度
生产领用3出库销售出库
辅助材料五金工具销售发货销售退货异常处理（补发）存货保管
仓库存货保管管理制度
存货领用发出管理制度退货商品入库管理规定
日常管理库存数量合理物料异常存货处置4存货管理呆滞料处理废料处理
存货盘点管理制度存货盘点管理细则存货处置审批管理制度存货库存量预警系统
盘点
盘点处理
f4
存货管理
盘点
盘点处理
盘盈盘亏处理规定
存货信息
信息传递
存货信息传递管理办法
f存货管理目标
监督检查方法
1、检查请购数量是否符合企业预算管理要求2、检查申请汇总是否属实3、检查物资库存是否账实相符4、检查补仓采购计划是否和库存分析一致1、检查物资入库验收的规范性
表单齐全请购单请购单请购单请购单
1、优化人员配置，执和账务处理的真实性送货单、检验单、过磅单行有效职责分工和权限2、检查收货人员组织是否到位3、检查物资与采购单据是否一送货单、检验单范围2、确定合理的库存，防止存货积压闲置，造成浪费
致送货单、检验单4、检查是否按照检验规范进行物资验收5、检查入库验收流程是否依照送货单、检验单企业规程操作生产路线单（订单号）
3、科学保管，定期盘检验单点，保证数量准确、质1、检查入库验收流程是否依照生产路线单（订单号）企业规程操作检验单量合格4、规范存货处置，避免造成企业资产流失5、存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定
1、检查领用出库是否依照企业规程、流程操作
生产路线单（订单号）检验单、委外合同生产路线单（订单号）材料出库单（系统打印）
材料领用单材料领用单销售发货单
6、存货交易合同符合1、检查销售出库是否依照企业销售退货单、检验单规程、流程操作合同法等国家法律法规和企业内部规章制度材料申请单、材料领用单7、保证存货账目真实、准确、完整8、财务账表与实物核对相符9、存货成本计价准确10、存货的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度
1、检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定2、检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐患3、检查存货信息更新的及时性和r