质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？
质量目标是否与管理方针给定的框架一致？
质量目标是是否具有可测量性？测量方法是否明确？
质量策划的输出是否形成了文件？实现质量目标的资源是否齐备？质量目标实现的程度如何？质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
当组织发生变更时，是否按照策划的方式实施。是否识别了变更的目的及其潜在后果是否能够保障体系的完整性资源可获得习惯职责和权限的分配或再分配
从服务特性及服务质量特性中，从作为框架的管理方针所对应的内容中识别建立管理方针的适宜性。
质量目标对于有形服务和无形服务来说都应是可测量的，考察其测量方法的合理性。
审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。
质量目标实现的效果可通过内审、过程及服务的测量和监控、数据分析等方面的审核来了解。
审查改进计划的有效性，如果有效
性不好，是否有替代的改进计划？
如何传达至相关部门的？
是否有变更，若有则按照要求进行
审查，搜集相关记录等证据。
222页
f质量管理体系审核清单
受审核部门：管理层
审核时间：2017年1月7日
审核员：A
条款53
53
审核内容
对应服务质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权
限及相互关系
审核方法记录
查阅服务结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位
进行询问、了解，予以证实。
询问管理者代表是如何建立
管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和并保持质量管理体系的，如何
权限？效果如何？
评价质量管理体系的有效性。
判定
查阅有关规定，并通过询问、了
解予以证实。
74服务内沟通工具有哪些？
审核服务是否对信息沟通的
各类人员是否了解服务的质量管理体系的运行状职责和方法作出明确的规定，
是否使用了恰当的技术和工
况？
具，信息是否被有效地利用。
审核内部沟通时，目的是检查服
务管理层对内部沟通的保证作用
和效果。主要检查服务是否对信
息内容、职责、方法、渠道、工
具等方面作出了规定；是否在相
关部门和管理过程中按规定开展
了必要的活动；管理层是否对不
同层次和职能间进行沟通的效果
进行了评价。
322页
f质量管理体系审核清单
受审核部门：管理r