理的分管领导和财务总监、总经理审核批准，金额较大还须经董事长和董事会批准。
库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓储部门、
f财务部门及研发部门行使，并报公司负责物资管理及研发部门的分管领导和财务总监、总经理审核批准，金额较大还须经董事长和董事会批准。
各分公司的库存物资如出现上述情形，应及时组织清点造册，查明原因，由主管负责人向公司报告，公司物资管理部门与财务部门共同协商，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。
第三章请购、采购、验收与保管
第八条公司的原材料请购采购业务必须依照公司《采购控制程序》执行，由采购部根据生产部下达的原料需求计划进行采购。对于原料需求计划外的采购需经部门负责人、分管领导及总经理的批准。
公司五金配件采购由设备处通过BCS填写“五金备品备件采购申请单”经批准后由采购部执行。第九条仓储处、质量控制处分别对入库原材及产品的数量、质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。
仓储处、设备处分别对入库五金配件的数量、质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。第十条外购原材料验收由仓管员填写“进料检验申请单”通知质控处进行检验，具体程序依照公司《进料检验控制程序》执行，经检验合格的原料，仓管员方可办理入库手续。对供应商错发、少发或不合格原材料，仓储处通知采购部予以退货或补货。第十一条拟入库的自制存货，按公司《仓储控制程序》及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，
f只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。（入库流程）第十二条由生产车间发出至客户、实物不入库的产成品，以及采购后实物不入库而直接发至使用现场的外购存货，必须采取适当方法办理出、入库手续。第十三条仓储处必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。（一）因业务需要分设仓库之情形，应当对不同仓库之间的存货流动办理出入库手续。（二）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。（三）上架保管的材料，应做到分门别类按行次－层次－位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。（四）同种牌号的库位应集中设置，每一托盘200kg以上物料只能堆放一个品种，不得混堆；（五）每一托盘中的每种物料必须在货架标识牌上注明牌号、批号及数量；（六r