信息、职业健康安业健康安全方面）的证据会议纪要、信息联络单、简报、函件、协商全信息的了解和交流。等●对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等七方面进行规定和控制；●文件的受控是否满足要求，应获得文件的场所是否得到了现行有效文件。●标准所要求的记录；
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444445454
1部门受控文件清单抽查文本予以对应；2抽查文件是否为现行有效版本；3抽查记录的编号、版本及填写情况。
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fEHS管理体系内部审核检查表
日期被审核部门制造责任人审核组长内审员
序号
E条款
HS条款
审核要点
审核项目
审核证据
审核发现√：没问题×不符合
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81
446
1部门使用的化学品是否有清单和MSDS或SDS；●运行控制包括：噪声、污水、2部门的控制状况及相关运行记录废气排放、固废管理、资源能源（如废物分类、废物台账、资源能消耗等。职业病防治、生产安全源节约计划和实绩、劳保用品领用等。、佩戴、废气排放控制、噪声排放控制等等）。
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82
447
●应急准备与响应
1是否知道发生紧急事故时联系何人，如何逃生（询问）；2有无参加应急疏散演习，提供证据；3是否知道消防设施如何使用询问；4部门有无参加救护知识培训，提供证据。
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101103
1是否有计划对工作现场的环境（噪声、粉尘、油污、油雾、异味●确定改进的机会，并实施必要、安全条件等）进行改善；的措施实现EHS管理体系的预期2如有计划，是否按计划进行？是结果否有验证效果？●持续改进3是否有对EHS管理体系提出改善意见？
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fEHS管理体系内部审核检查表
日期被审核部门制造责任人审核组长内审员
序号
E条款
HS条款
审核要点
审核项目
审核证据
审核发现√：没问题×不符合
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1周期内，部门是否发生了事故、事件，是否有对事件、不符合进行原因分析并采取纠正和预防措施；2周期内，是否有被指摘不符合？●事件调查、不符合、纠正措施如果有，是否有进行原因分析并采和预防措施取纠正和预防措施；3是否有对现场潜在隐患进行排查，排查后如何处理？（询问和查看相关记录）
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