EHS管理体系内部审核检查表
日期被审核部门制造责任人审核组长内审员
序号
E条款
HS条款
审核要点
审核项目
审核证据
审核发现√：没问题×不符合
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1部门负责人和员工结合本职工作●EHS方针是否包含了污染预防对公司EHS方针的理解抽问；、杜绝事故、遵守法律法规和持2对公司EHS方针的贯彻情况询续改进的承诺。问。●公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；●工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据；●环境、安全因素是否都已有考虑；●工作条件是否还考虑创造良好的工作氛围、更好地发挥员工的潜能如激励员工向上的管理制度；●公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。1明确本部门在EHS管理体系中的职责和主责过程询问；2在EHS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关文件化信息；3现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）；4员工劳保用品的佩戴；5满足温度、湿度和卫生条件的工作环境证据记录；6基础设施办公、卫生、安全防护、交通、通迅等台账和点检、维修保养记录。
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●是否对本部门所负责区域的环1环境因素清单；2危险源清单；境因素和危险源进行了识别；3是否有漏识别的。●是否有遗漏。1适用的法律法规和其他要求清单中，与本部门相关的法律法规、要●建立了适用的法律法规和其他求有哪些？（询问）要求清单，并对应收集了文件。2请列举证据证明本部门按照上述法律法规要求执行。
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fEHS管理体系内部审核检查表
日期被审核部门制造责任人审核组长内审员
序号
E条款
HS条款
审核要点
审核项目
审核证据
审核发现√：没问题×不符合
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1部门是否设定了目标指标和管理●是否在相关职能和层次上建立方案；了EHS目标和指标；2所建立的目标、指标是否可测●目标、指标是否可测量，与公量，并与公司的EHS方针相一致；司的EHS方针相一致。3是否对目标指标进行定期监视。EHS方面的：1培训计划；2培训实施记录包括培训考试、能力考评记录等；3人员的上岗前三级安全培训、转岗培训、特种作业人员培训与持证上岗。
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●是否有对员工进行环境和职业健康安全方面的培训；●对培训的有效性是否进行了评价；●是否保持了教育、培训、技能的记录。
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1与员工进行信息沟通（环境和职●员工对环境r