元补助元
总经理（总经理）负责人（分管领导）审核（行政主管）部门主管（部门经理）出差人（出差人）
㈡填单以及审核（批）要求1、报销部门：要求规范填写部门全称；2、年月日：要求使用阿拉伯数字规范填写，如：2009年8月5日3、姓名：要求以正楷字体填写出差人姓名；4、职别：按照个人职位类别填写；5、出差事由：要求简明扼要地填写出差的目的及事由；6、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、费用预算明细，经部门负责人签字、财务部核实预计金额、报事业部总经理批准后方可出差；7、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到财务部填写“借款单”，审核会计按照出差地点、住宿标准及住宿时间确定预借款额，经财务部门负责人审核，报总经理或授权代表批示后方可借款。8、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间顺序、并且票据后面注明使用情况。票据多的要列明细表；9、出差补助：要求按照当前执行的《深圳市嘉华珠宝首饰股份有限公司管理制度汇编》之规定据实填写；10、出差人员返回公司后，在规定的报销时间一星期内，将有效出差单据粘贴后，填报“差旅费用报销单”，由部门负责人签字，人力资源核准出差时间后，交财务部费用会计核实；超过时间报销出差费，每延迟一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。㈢审批流程经办人（制单）部门经理（审核）事业部总经理（核准）人力资源经理（复核）会计主管（复核）财务负责人（审核）总经理或授权代表（审批）出纳（付款）
fr